Отдел Финансов города Петропавловска

ПнВтСрЧтПтСбВс
Исполнение бюджета

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета
за 2021 год

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2021 года (ZIP 86 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2021 года (ZIP 80 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2021 года (ZIP 69 Kb)

 

Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2020 года (ZIP 131 Kb)

Информация о ходе исполнения расходной и доходной части бюджета города за 1 полугодие 2020 года

Доходная часть в местный бюджет за январь-июнь при плане 13 608,1 млн. тенге, поступило 16 954,6 млн. тенге или 124,6% и к годовому плану 65,8% (годовой план 25 738,4 млн .тенге) Перевыполнено на 3 346,5 млн. тенге.

Темп роста к аналогичному периоду 2019 года факт больше на 1 785,5 млн. тенге и составляет 111,8% (за аналогичный период 2019 года поступило 15 169,1 млн. тенге), в том числе:

  • Областной бюджет исполнен на 141,9% и к годовому плану 78,7% (годовой план 10 953,1 млн. тенге), при плане 6074,7 млн. тенге, поступило в сумме 8 619,1 млн. тенге, сверх плана 2 544,4 млн. тенге (с 2020 года поступает КПН, с юр.лиц, за исключением поступлений от объектов крупного предпринимательства).

Темп роста к аналогичному периоду 2019 года и составляет 186,0% (+3 984,5 млн. тенге)(за аналогичный период 2019 года поступило 4 634,6 млн. тенге).

Корпоративный подоходный налог: при плане — 2 019,9 млн. тенге, исполнение 3 390,6 млн. тенге или 167,9%, сверх плана 1 370,7 млн. тенге.

Индивидуальный подоходный налог: при плане — 3 582,1 млн. тенге, исполнение 4 716,1 млн. тенге или 131,7%, сверх плана 1 134,0 млн. тенге. (факт 2019 год — 4141,3 млн. тенге).

Плата за загрязнение окружающей среды: при плане — 379,8 млн. тенге, исполнение 400,1 млн. тенге или 105,4 %(факт 2019 год 3381,5 млн. тенге).

  • Городской бюджет при плане 7 533,4 млн. тенге, поступило 8 335,5 млн. тенге или 110,6% и к годовому плану 56,4 % (годовой план 14 785,3 млн. тенге). Перевыполнение составило 802,1 млн. тенге.

Темп снижения к аналогичному периоду 2019 года на сумму 2 199,0 млн. тенге (за аналогичный период 2019 года поступило 10 534,5 млн. тенге).

Социальный налог при плане — 3 640,4 млн. тенге, поступило — 3 659,3 млн. тенге или 100,5%. Перевыполнение составило 18,9 млн. тенге (факт 2019 год — 3 285,9 млн. тенге).

Акциз на алкоголь при плане — 1 967,7 млн. тенге, поступило — 2 572,9 млн. тенге или 130,8%, сверх плана 605,2 млн. тенге (факт 2019 год — 1 626,9 млн. тенге).

Поступления от продажи квартир при плане — 532,0 млн. тенге, поступило — 595,6 млн. тенге или 112,0%. Перевыполнено 63,6 млн. тенге (факт 2019 год — 3 647,0 млн. тенге).

Расходная часть бюджета города за январь-июнь при плане 26 521,5 млн. тенге исполнено на 99,0% или 26 253,8 млн. тенге, не освоено 267,7 млн. тенге в том числе:

Республиканский бюджет — при плане 4 821,1 млн. тенге исполнено на 96,3% или 4 642,8 млн. тенге, не освоено 178,3 млн. тенге в том числе:

По отделу занятости и социальных программ не освоение в сумме- 108,3 млн. тенге — по программе 451.070.011 «Возмещение платежей населению по оплате коммунальных услуг в режиме ЧП в РК» при плане 263,2 млн. тенге, исполнено 155,0 млн. тенге. (в связи с отсутствием заявок сложилось экономия); Направлена заявка в УЭ и ЖКХ акимата СКО на передвижку.

По отделу ЖКХ не освоение в сумме 70,0 млн. тенге — по программе 458.002.011 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанных с этим отчуждение недвижимого имущества» при плане 70,0 млн. тенге (в связи с отсутствием контенгента заявителей по выкупу земли);

По всем АБП города не освоение составило в сумме 0,05 млн. тенге за счет округления и остатков.

Областной бюджет при плане 6 322,8 млн. тенге, исполнение составило 6 238,4 млн. тенге или 98,7%, не освоено 84,4 млн. тенге из них:

По отделу ЖКХ не освоение 84,4 млн. тенге:

по программе 458.004.028 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» — 23,1 млн. тенге (412 специфика — Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств) в связи с отсутствием контенгента заявителей;

  • по программе 458.022.034 «Развитие транспортной инфраструктуры ул. Крепостная» — 60,0 млн. тенге (432 специфика — строительство дорог) в связи с отсутствием актов выполненных работ;

  • по программе 458.018.028 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» — 0,4 млн. тенге в связи с отсутствием актов выполненных работ;

  • по программе 458.043.028 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года» — 0,9 млн. тенге (431 специфика — Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов) в связи с отсутствием актов выполненных работ.

Городской бюджет при плане 15 377,5 млн. тенге исполнение составило 15 372,6 млн. тенге или 100%, не освоено 4,9 млн. тенге:

По всем АБП не освоение составило 4,9 млн. тенге за счет округления, экономии от государственных закупок, пособий по временной нетрудоспособности, остатки.

Руководитель М.Ерханов

Консолидированная финансовая отчетность по АБП города Петропавловска на 01.01.2020 года (ZIP 1144 Kb)

Отчет о кассовом исполнении по форме 5-42 на 21.02.2020 года (ZIP 77 Kb)

Индивидуальный план финансирования по обязательствам от «5» января 2020 г. (ZIP 16 Kb)

Индивидуальный план финансирования по платежам от «5» января 2020 г. (ZIP 16 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района, города областного значения на 31.01.2020 (ZIP 70 Kb)

Исполнение доходной и расходной части бюджета города за 2019 год (ZIP 22 Kb)

Отчет об исполнении бюджета г.Петропавловск на 01.01.2020 года (ZIP 269 Kb)

Отчет об исполнении бюджета г.Петропавловск на 01.10.2019 года (ZIP 359 Kb)

Отчет об исполнении бюджета г.Петропавловск на 01.09.2019 года (ZIP 57 Kb)

Сводный план поступлений и финансирования по платежам городского бюджета г.Петропавловск на 2019 год (31.08.2019 г.) (ZIP 45 Kb)

Исполнение доходной и расходной части бюджета города
на 1 октября 2019 года

Доходная часть в местный бюджет при плане 18 616,8 млн. тенге, поступило 21 875,6 млн. тенге или 117,5%. Перевыполнение на 3 258,8 млн. тенге

Справочно. При годовом плане 25 883,7 млн. тенге исполнено 84,5%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет 120,8% (+3772 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 16 916,2 млн. тенге поступило 18 103,7 млн. тенге), в том числе:

  • Областной бюджет исполнен на 117,4%, при плане 6 082,2 млн.тенге, исполнение составило 7141,3 млн. тенге. Перевыполнен на 1 059,1 млн. тенге.

Справочное: при годовом плане 9 623,3 млн. тенге исполнено 74,2%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет: 109,7% (+632,4 млн. тенге). (за аналогичный период 2018 года при плане 5379,1 млн. тенге поступило 6508,8 млн. тенге).

Индивидуальный подоходный налог: при плане — 5688,5 млн. тенге, сверх плана поступило 750,9 млн. тенге или 113,2% (факт 2018 год — 6092,2 млн. тенге).

Плата за загрязнение окружающей среды: при плане — 383,5 млн. тенге, сверх плана поступило 150,1 млн. тенге или 139,1 % (факт 2018 год — 372,6 млн. тенге).

  • Городской бюджет при плане 12 534,7 млн. тенге, поступило 14 734,4 млн. тенге или 117,5%. Перевыполнение составило 2199,7 млн. тенге.

Справочное: при годовом плане 16 260,4 млн. тенге исполнено 90,6%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет 127,1% (+3139,5 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 11 537,1 млн. тенге поступило 11 594,8 млн. тенге).

Социальный налог при плане — 5048,5 млн. тенге, факт — 5178,3 млн. тенге или 102,6%. Перевыполнение 129,8млн. тенге (факт 2018 год — 4647 млн. тенге).

Акциз на алкоголь при плане — 2331,1 млн. тенге, поступило — 2481,8 млн. тенге или 106,5%. Перевыполнен на 150,7 млн. тенге (факт 2018 год — 2688 млн. тенге).

Поступления от продажи квартир при плане — 2470,5 млн. тенге, факт — 4107,7 млн. тенге или 166,3%. Перевыполнено 1 637,1 млн. тенге. (факт 2018 год — 1 486,8 млн. тенге).

Согласно плана мероприятии акимата:

1 На еженедельной основе проводится рабочая группа совместно с Управлением государственных доходов по вопросу увеличение заработной платы наемных работников ниже среднемесячного уровня, объекты недвижимости с низкой оценочной стоимостью и установка POS терминалов. На 30 октября 2019 года проведено 29 рабочих групп приглашено 102 налогоплательщиков выслушано 88 налогоплательщиков дополнительно в доход бюджета поступило 4 млн. тенге.

2 проводится работа по выявлению объектов рекламы, у которых отсутствует разрешение на ее размещение. Выявлено 54 объекта на ежемесячной основе дополнительно поступит 297,5 тыс. тенге.

Расходная часть бюджета города по состоянию 1 октября текущего года при плане 27 330,8 млн. тенге исполнен на 99,6% или 27 212,3 млн. тенге, к исполнению 118,5 млн. тенге в том числе:

Республиканский бюджет — при плане 6792,9 млн. тенге фактически исполнен на 99,5% или 6756,3 млн. тенге к исполнению 36,6 млн. тенге:

15,0 млн. тенге по отделу ЖКХ из них 15,0 млн. тенге реконструкция водовода по ул.Алматинская (ТОО ЛевкосСевер), ул.Шухова (ТОО СК Максимум), ул.Жумабаева (ТОО Ремстрой ПВ) договора находятся на подписании у подрядчиков;

21,0 млн. тенге по отделу образование из них 20,6 млн. тенге по кап.ремонту; 0,4 млн. тенге на доплату учителям прошедшим стажировку по курсам и на замещение;

0,6 млн. тенге доплата по всем АБП.

Областной бюджет при плане 7 135,2 млн. тенге исполнен 7 123,8 млн. тенге или 99,8%, к исполнению 11,4 млн. тенге:

11,4 млн. тенге по отделу ЖКХ из них: 8,9 млн. тенге по выкупу квартир не состоялся конкурс, так как собственник квартиры не подал документы на участие в конкурсе;

2,5 млн. тенге по выкупу земельных участков собственник земельного участка по адресу ул.Маяковского 85 не согласился с оценкой имущества;

Городской бюджет при плане 13 402,7 млн. тенге исполнен 13 332,2 млн. тенге или 99,5%, к исполнению 70,5 млн. тенге:

70,1 млн. тенге отдел ЖКХ по среднему ремонту внутридворовых проездов заключение договора с подрядчиком ТОО «КазФортис» наступит 7.10.19 года, в связи с поздним оформлением ЭЦП руководителя.

0,4 млн. тенге по всем АБП (зарплата, налоги, прочие услуги)

Руководитель
отдела финансов М. Ерханов

Исполнение доходной и расходной части бюджета города
на 1 сентября 2019 года

Доходная часть в местный бюджет при плане 16 985,9 млн. тенге, поступило 19 687,4 млн.тенге или 115,9%. Перевыполнение на 2 701,5 млн. тенге

Справочно. При годовом плане 25 603,7 млн. тенге исполнено 76,9%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет 120,9% (+3408,8 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 15699,7 млн. тенге поступило 16278,6 млн. тенге), в том числе:

  • Областной бюджет исполнен на 117%, при плане 5 449,8 млн. тенге, исполнение составило 6375,2 млн. тенге. Перевыполнен на 925,4 млн. тенге.

Справочное: при годовом плане 9 623,3 млн. тенге исполнено 66,2%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет: 108,4% (+494,3 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 5227,2 млн. тенге поступило 5880,8 млн. тенге).

Индивидуальный подоходный налог: при плане — 5059,3 млн. тенге, сверх плана поступило 731,2 млн. тенге или 114,5% (факт 2018 год — 5481,4 млн. тенге).

Плата за загрязнение окружающей среды: при плане — 380,3 млн. тенге, сверх плана поступило 50,5 млн. тенге или 113,3% (факт 2018 год — 309,8 млн. тенге).

  • Городской бюджет при плане 11 536,1 млн. тенге, поступило 13 312,2 млн.тенге или 115,4%. Перевыполнение составило 1776,1 млн. тенге.

Справочное: при годовом плане 15980,4 млн. тенге исполнено 83,3%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет 128% (+2 914,4 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 10 472,4 млн. тенге поступило 10397,8 млн. тенге).

Социальный налог при плане — 4586,5 млн.тенге, факт — 4643,4 млн.тенге или 101,2%. Перевыполнение 58,9 млн. тенге (факт 2018 год — 4262 млн. тенге).

Акциз на алкоголь при плане — 2020,6 млн. тенге, поступило — 2071,9 млн. тенге или 102,5%. Перевыполнен на 51,3 млн. тенге (факт 2018 год — 2138,3 млн. тенге).

Поступления от продажи квартир при плане — 2388,4 млн. тенге, факт — 4013,6 млн. тенге или 168%. Перевыполнено 1 625,2 млн. тенге. (факт 2018 год — 1 486,8 млн. тенге).

Расходная часть бюджета города при плане 24 739,8 млн. тенге исполнен на 99,9% или 24 717 млн. тенге, неисполнено 22 ,9 млн. тенге в том числе:

Республиканский бюджет — при плане 6010,7 млн. тенге фактически исполнен на 99,7% или 5989,7 млн. тенге не освоение составило 21 млн. тенге:

  • 15,7 млн. тенге строительство наружных сетей водоснабжения и канализации к цеху по производству макаронных изделий по адресу проезд Я. Гашека 1, в связи с несоответствием ПСД. Проводятся работы по внесению изменении в ПСД (в связи с ошибками в проекте возникло препятствие для прохождения труб канализации) (ПК «АСПАП).
  • 5,3 млн. тенге экономия по доплатам по всем АБП за счет вакансии, больничных листов, округления.

Местный бюджет — при плане 18729,1 млн. тенге исполнен 18 727,2 млн. тенге или на 100%, неисполнено 1,9 млн. тенге экономия по всем АБП за счет вакансии, больничных листов, округления.

Сводный план финансирования по платежам на 31.08.2019 года (ZIP 116 Kb)

Отчет о кассовом исполнении по форме 5-42 на 16.08.2019 года (ZIP 108 Kb)

Консолидированная финансовая отчетность администраторов бюджетных программ за 2018 год (ZIP 1122 Kb)

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета города на 1 августа 2019 года

Исполнение доходной части на 1 августа 2019 года при плане 16 036,5 млн. тенге, в местный бюджет поступило 17 268,3 млн. тенге или 107,7%. Перевыполнен на 1 231,8 млн. тенге.

  • Областной бюджет исполнен на 105,6%, при плане 5 144,7 млн. тенге, исполнение составило 5 432,2 млн. тенге. Перевыполнен на 287,5 млн. тенге.

Индивидуальный подоходный налог: при плане — 4 782,9 млн. тенге, сверх плана поступило 124 млн. тенге или 102,6%.

Плата за загрязнение окружающей среды: при плане — 356,7 млн. тенге, сверх плана поступило 38,6 млн. тенге или 110,8.

  • Городской бюджет при плане 10 891,8 млн. тенге, поступило 11 836,1 млн. тенге или 108,7%. Перевыполнение составило 944,3 млн. тенге.

Социальный налог при плане — 3 854,9 млн. тенге, факт — 3 894,2 млн. тенге или 101%. Перевыполнение 39,3 млн. тенге

Акциз на алкоголь при плане — 2 212,2 млн. тенге, поступило — 1 829,7 млн. тенге или 82,7%. Неисполнено 382,5 млн. тенге. Поступления от продажи квартир при плане — 2 221,9 млн. тенге, факт — 3 919,5 млн. тенге или 176,4%. Перевыполнено 1 697,7 млн. тенге.

Исполнение расходной части бюджета города Петропавловска по расходам на 01 августа 2019 года при плане 20 856,2 млн. тенге исполнен на 99,7% или 20 802,9 млн. тенге, неисполнено 53,3 млн. тенге в том числе:

Республиканский бюджет — при плане 4 506,4 млн. тенге фактически исполнен на 98,9% или 4 459,0 млн. тенге не освоение составило 47,4 млн. тенге:

Местный бюджет — при плане 16 349,8 млн. тенге исполнен 16 343,9 на 100% неисполнено 5,9 млн. тенге.

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета города на 1 июля 2019 года

Исполнение доходной части на 1 июля 2019 года при плане 13 784,7 млн. тенге, в местный бюджет поступило 15 169,1 млн. тенге или 110%. Перевыполнен на 1 384,4 млн. тенге

Справочно. При годовом плане 25 783,3 млн. тенге исполнено 58,8%. Всего по СКО в местный бюджет поступило 23 260,3 млн. тенге из них г. Петропавловск 15 169,1 млн. тенге или 65,2%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет 125% (+3 030,7 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 11 872,8 млн. тенге поступило 12 138,4 млн. тенге), в том числе:

  • Областной бюджет исполнен на 106,8%, при плане 4 341,4 млн. тенге, исполнение составило 4 634,6 млн. тенге. Перевыполнен на 293,2 млн. тенге.

Справочное: при годовом плане 9 623,3 млн. тенге исполнено 48,2%. Всего по СКО поступило 8 267,5 млн. тенге из них г. Петропавловск 4 634,6 млн. тенге или 56,1%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет: 109,8% (+411,9 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 4 137,3 млн. тенге поступило 4 222,7 млн. тенге).

Индивидуальный подоходный налог: при плане — 4 013,5 млн. тенге, сверх плана поступило 127,8 млн. тенге или 103,2% (факт 2018 год — 3 969,8 млн. тенге).

Плата за загрязнение окружающей среды: при плане — 322,9 млн. тенге, сверх плана поступило 58,5 млн. тенге или 118,1% (факт 2018 год — 231,9 млн. тенге).

  • Городской бюджет при плане 9 443,2 млн. тенге, поступило 10 534,5 млн. тенге или 111,6%. Перевыполнение составило 1 091,2 млн. тенге.

Справочное: при годовом плане 16 160 млн. тенге исполнено 65,2%. Всего по СКО поступило 14 992,7 млн. тенге из них г. Петропавловск 10 534,5 млн. тенге или 70,3%.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составляет 133,1% (+2 618,8 млн. тенге) (за аналогичный период 2018 года при плане 7 735,6 млн. тенге поступило 7 915,7 млн. тенге).

Социальный налог при плане — 3 241,7 млн. тенге, факт — 3 285,9 млн. тенге или 101,4%. Перевыполнение 44,2 млн. тенге (факт 2018 год — 3 042,8 млн. тенге).

Акциз на алкоголь при плане — 1 612,3 млн. тенге, поступило — 1 626,9 млн. тенге или 100,9%. Перевыполнение 14,6 млн. тенге (факт 2018 год — 1 599,2 млн. тенге).

Поступления от продажи квартир при плане — 2 234 млн. тенге, факт — 3 647 млн. тенге или 163,2%. Перевыполнено 1 413 млн. тенге (факт 2018 год — 1 433,6 млн. тенге).

Исполнение расходной части бюджета города Петропавловска по расходам на 01 июля 2019 года при плане 17 056,3 млн. тенге исполнен на 100% или 17 053,1 млн. тенге, в том числе:

Республиканский бюджет — при плане 3 439,3 млн. тенге фактически исполнен на 100% или 3 438,1 млн. тенге.

Местный бюджет — при плане 13 617 млн. тенге исполнен 13 615,1 на 100%.

Дата создания статьи: 29.07.2019 10:20
Последние изменения страницы: 16.04.2021 16:35
Количество просмотров 341
Яндекс.Метрика